Para agrupar, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:
2. Na aba Processos, selecione a Obra / Período de prorrogação / Fornecedor / Clique em Buscar:
3. Verifique se as informações obrigatórias estão iguais, como nominal, a data de prorrogação e a categoria de movimentação financeira / Na coluna Grupo preencha uma letra igual:
Observações:
- As informações bancárias também são necessárias para conseguir realizar o grupo, como Tipo emissão, Banco, Conta, Forma Pgto, Tipo Pgto e Código de Barras.
- Os processos de ISSQN seguem a orientação do artigo: Globaltec UAU – Agrupamento de processos de pagamento de tributos municipais – Como agrupar processo de pagamento de …
- Os processos que são agrupados na tela de Pagamento de Tributos seguem as regras desta tela.
- Podem ser agrupados processos que estejam com o Tipo emissão Débito Eletrônico e Cheque Avulso.
Para dúvidas adicionais, acione a Central de Atendimento clicando aqui.
